فس سجل الايرادات تضع المبلغ بالناقص في عمود السنة المالية الجارية وبالزائد في عمود الخدمات خارج الميزانية ثم بالناقص في البند 419 ونفس المبلغ بالزائد في الحساب 512 تكتب في بداية السطر اعادة ترتيب مبلغ مالي من 419 الى 512
هذه طرية اولى
طريقة الأخ المحترم جمال صحيحة من الناحية الرياضية و لكن و من الناحية الشكلية غير محاسبية …أقول من الناحية الشكلية.
الأجدر أن تكون عملية بأمر أي مدخول و مصروف أي وصل و حوالــة بنفس المبلغ..
و الله أعلم
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha_moha
 السلام عليكم
طريقة الأخ المحترم جمال صحيحة من الناحية الرياضية و لكن و من الناحية الشكلية غير محاسبية …أقول من الناحية الشكلية. |
بارك الله فيك لذلك سميتها طريقة اولى
اما الثانية
فتنجز حوالة دفع بالبند 419 وقصاصة مداخيل في الحساب 512
وتضع مراسلة المديرية وقصاصة المداخيل كوثائق ثبوتية داخل الحوالة
أخي جمال لا تنسى ان تضيف حالة تغيير الاعتماد من بند البند
شكرا جزيلا على التوضيح